1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1152-27-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1152-6-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1152-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - Región Metropolitana Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 4to piso. Comuna Santiago Impuesto 4725533,415 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Código de Pago 1630 DARM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAST-PRINT SPA Razón Social FAST PRINT SPA R.U.T. 77.120.348-5 Sucursal FAST-PRINT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102004 Revestimientos impermeables 1 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VINILO LAMINADO DE ALTA ADHERENCIA Impresión en material de alta calidad para uso de exterior. Tinta resistente a las condiciones del ambiente. Materialidad e instalación garantizada $ 24.871.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.871.229 $ 24.871.229

Total Neto	$ 24.871.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.725.533
TOTAL OC	$ 29.596.761