1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1152-46-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Normaliz. HOSCAR PMT- Subsanación Obs. Recep.Def. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - Región Metropolitana Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 4to piso. Comuna Santiago Impuesto 45942388,74 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFA ASOCIADOS SPA Razón Social AFA ASOCIADOS SPA R.U.T. 84.717.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AFA ASOCIADOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad no definida FACTURACIÓN Código Unidad de compra: 1630 correo: mop_dte@paperless   $ 241.802.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.802.046 $ 241.802.046

Total Neto	$ 241.802.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.942.389
TOTAL OC	$ 287.744.435