1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1152-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1152-18-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1152-18-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - Región Metropolitana Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 4to piso. Comuna Santiago Impuesto 5669600 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transbe SpA Razón Social SOC DE SERVICIOS TRANSBE SPA R.U.T. 76.116.640-9 Sucursal Transbe SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 4 Unidad SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL, ETAPA 2 Servicio de guardias de seguridad para MOP Gam2 según anexos en portal. Valor neto mensual $ 7.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.840.000 $ 29.840.000

Total Neto	$ 29.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.669.600
TOTAL OC	$ 35.509.600