1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1152-6-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1152-26-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1152-26-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - Región Metropolitana Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RETENCIONES DEL CONTRATO del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 4to piso. Comuna Santiago Impuesto 1386954,78 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco javier Razón Social francisco leyton leyton R.U.T. 10.105.178-1 Sucursal francisco javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 7299762 Unidad Servicio de Seguridad y Vigilancia en Recinto Fiscal servicio de seguridad privada.guardias de seguridad full time 52 y guardias part time fin de semana $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.299.762 $ 7.299.762

Total Neto	$ 7.299.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.386.955
TOTAL OC	$ 8.686.717