1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1152-60-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - Región Metropolitana Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Aporte Externo obra 167 "SML" del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 4to piso. Comuna Santiago Impuesto 205633,2 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Copiado E Impresión Kopyarte Ltda Razón Social SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION KOPYARTE LIMITADA R.U.T. 76.284.580-6 Sucursal Servicios de Copiado E Impresión Kopyarte Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 594 Unidad no definida     $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.080 $ 1.081.080 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 24 Unidad no definida     $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 1.082.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.633
TOTAL OC	$ 1.287.913