1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1153624-140-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones MN Razón Social Departamento Adquisiciones MN R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 9, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 926 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Adquisiciones MN R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 9, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 731,31 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 9, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIERA FERNANDA LAZO ULLOA Razón Social JAVIERA FERNANDA LAZO ULLOA R.U.T. 17.778.588-1 Sucursal JAVIERA FERNANDA LAZO ULLOA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1579839 )UPS ENERSAFE ESOL TRI 20KVA ESOL TRI 20KVA PANTALLA TOUCH UNIDAD 1581737 (1579839) UPS ENERSAFE ESOL TRI 20KVA ESOL TRI 20KVA PANTALLA TOUCH UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 3.849,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.849,00 US$ 3.849,00

Total Neto	US$ 3.849,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 731,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.580,31