1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1153624-225-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1153624-33-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1153624-33-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones MN Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 9, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 9, Santiago. Comuna * Impuesto 994948,5698 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 9, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDIFICAMAX Razón Social EDIFICAMAX SPA R.U.T. 76.775.574-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDIFICAMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Servicios de Mantenciones y Reparaciones para Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Servicios de Mantenciones y Reparaciones para Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. OT Nº54 - OT N°63. $ 5.236.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236.571 $ 5.236.571

Total Neto	$ 5.236.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 994.949
TOTAL OC	$ 6.231.520