1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1153624-236-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1082943-11-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082943-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacion Razón Social Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacion R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 687 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacion R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 9, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 2799765,4364 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 9, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Orlando Razón Social REMODELACIONES Y OBRAS MENORES SERGIO ORLANDO FUEN R.U.T. 76.775.574-0 Sucursal Sergio Orlando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Servicio de Mantenciones y Reparaciones Servicio de mantención y reparación dependencias de SUBREI OT desde N°134 a la Nº 138. $ 14.735.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.735.608 $ 14.735.608

Total Neto	$ 14.735.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.799.765
TOTAL OC	$ 17.535.373