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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1153624-84-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1153624-84-CM26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
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R.U.T. |
62.000.670-K |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 180, piso 9, Santiago. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
114393,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180, piso 9, Santiago. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EVENTAIL |
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Razón Social |
EVENTAIL SPA
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R.U.T. |
76.710.414-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVENTAIL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-8-LR25
| JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX FLORAL SACHET 1000 ML RM | 136 | | (4582714) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX FLORAL SACHET 1000 ML RM | (4582714) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX FLORAL SACHET 1000 ML RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; BOMBERO SALAS 1345 |
$ 4.427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 602.072
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$ 602.072
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Total Neto
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$ 602.072
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.394
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 716.466
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.