1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1153625-20-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Computadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-9-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones ME Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 9, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 9, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 6304,2 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 9, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad Adquisición del Servicio de Arriendo de Computadoras por 36 meses con opción de compra Valor referencial segun bases US$ 33.180,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 33.180,00 US$ 33.180,00

Total Neto	US$ 33.180,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 6.304,20
TOTAL OC	US$ 39.484,20