1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1154-17-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO (TOALLAS INTERFOLIADAS Y PAPEL HIGIÉNICO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación CALLE RIQUELME 456 Comuna Santiago Impuesto 32361,75 Dirección de Envío de la Factura CALLE RIQUELME 456 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Austral Ltda Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Sur Austral Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 5 Unidad PLAZO ENTREGA 1 DÍA DESDE ACEPTADA OC PAPEL HIGIÉNICO $ 4.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.645 $ 20.645 14111703 Toallas de papel 80 Paquete DE 200 UNIDADES. VER REQUERIMEITNOS TÉCNICOS. TOALLAS INTERFOLIADAS $ 1.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.680 $ 149.680

Total Neto	$ 170.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.362
TOTAL OC	$ 202.687