1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1154491-5-CM25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1154491-5-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EFE Matriz Razón Social EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO R.U.T. 61.216.000-7 Dirección de Unidad de Compra Morande 115 Piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1249080001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO R.U.T. 61.216.000-7 Dirección de Facturación Morande 115 Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morande 115 Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artika spa Razón Social artika spa R.U.T. 76.398.896-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artika spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-3-LR23 COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 1   (1964334) COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (1964334) COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 14.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000.000 $ 14.000.000

Total Neto	$ 14.000.000
Descuento	$ 2.800.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.200.000

Justificación de exención de impuesto