1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-1096-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2007 Nombre de la Orden de Compra BOLETINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE BOLETINES ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO DE 8:00 A 16:30 HRS. COTIZACION Nº 1155-2-CO07 para RR.PP. GLORIA ALVAREZ CH. JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1155-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna -1 Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Artes Gráficas Valparaíso Ltda. R.U.T. 88.559.200-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141507 Servicios de diseño por serigrafía 500 Unidad Servicios de diseño por serigrafía Se adjunta Bases Administrativas y técnicas especiales de díptico $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900