1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-1290-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MENAJES DESDE 1155-31-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Inhabilidad en Chile proveedores Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-31-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 2787,3 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dismat eril Razón Social COMERC.Y DISTRIB.DE MATERIA.DE CONSTR.CHRISTIAN G. R.U.T. 76.699.810-0 Sucursal dismat eril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 1 Unidad caja plástica de 34 lts. transparente   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 48101906 Cestas para servir 1 Unidad gamelas plásticas con tapa y asas de 38x37x20 cms.   $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690 52151644 Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico 1 Unidad rociador plástico x 1 lt.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990

Total Neto	$ 14.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.787
TOTAL OC	$ 17.457