1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-1440-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155-179-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-179-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dentopolis Razón Social PABLO ANDRES OLIVA RODRIGUEZ R.U.T. 15.097.510-7 Sucursal Dentopolis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151802 Perforadoras odontológicas, puntas o accesorios 4 Unidad Tips desechables   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 2 Unidad ADHESIVO MULTIPROPOSITO   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 1 Unidad Sellantes de puntos y fisuras de fotocurado   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560