1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-1726-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MENAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-103-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago 60 días, normado en: Decreto 38 de 2005, artículo 16 letra e, hospital auto gestionado. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 3852,44 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A. Razón Social EKIPOTEL CHILE S A R.U.T. 79.844.080-2 Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111801 Depósitos 1 Unidad deposito gastronomico (GN1/1)325x530mm, profundidad de 100mm, capasidad de 14 litros. deposito gastronomico (GN1/1)325x530mm, profundidad de 100mm, capasidad de 14 litros. $ 20.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.276 $ 20.276

Total Neto	$ 20.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.852
TOTAL OC	$ 24.128