1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-181-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTTO GRUPO ELECTROGENOS DESDE 1155-603-LE13 DIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-603-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 363370,63 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HEITMANN LTDA. Razón Social HEITMANN INGENIERIA Y ASESORIA LIMITADA R.U.T. 76.327.230-3 Sucursal HEITMANN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Mes MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA (REPUESTOS INCLUÍDOS)SEGUN BASES TÉCNICAS, TIEMPO DE RESPUESTA MAXIMO DOS HORAS HORARIO ATENCION 24 HRS TODOS LOS DIAS DEL AÑO. Mantención mensual preventiva y correctiva de grupos electrógenos y Tableros de Transferencia repuestos menores incluídos. Grupo Cummins 250 KVA $645.350.- Grupo Volvo 318 KVA $747.032.- Grupo Volvo 125 KVA $520.095.- $ 1.912.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912.477 $ 1.912.477

Total Neto	$ 1.912.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.371
TOTAL OC	$ 2.275.848