1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-1872-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra OC desde Licitación Nº 1155-525-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-525-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 78852,09 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.828.310-5 Sucursal Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad no definida SERVICIO DE MATENCIÓN MENSUAL DE EQUIPOS REVELADORES, MES DE MAYO DEL 2009   $ 415.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.011 $ 415.011

Total Neto	$ 415.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.852
TOTAL OC	$ 493.863