|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1155-2123-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-07-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUPED JULIO 2021 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1155-28-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley 21.289 de fecha 16.12.2020 de Presupuesto del año 2021 , capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra e , que
Establece que “Las obligaciones devengadas de cada Servicio d eSalud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.602.057-9 |
|
Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
53137,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BIOCLIN S.A. |
|
Razón Social |
SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I
|
|
R.U.T. |
96.910.280-3 |
|
Sucursal |
BIOCLIN S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42312301
| Absorbedores para limpiar la herida | 6504 | Unidad | ESPONJA LIMPIEZA DE HERIDAS DESECHABLE | ESPONJA DE LIMPIEZA DE HERIDAS DESECHABLE.
PRESENTACIÓN: BOLSA X 24 UNIDADES.
EL PRECIO ES UNITARIO. |
$ 43,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 279.672
|
$ 279.672
|
|
|
Total Neto
|
$ 279.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.138
|
|
$ 332.810
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.