1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-214-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra JCB. Mantenimiento de Ascensores Enero a Dic.2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-55-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 344 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 1026000 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 12 Mes Servicio de Mantenimiento preventivo para ascensores, según bases técnicas. Completar Formulario N°3 oferta económica. ORDEN DE COMPRA POR 12 MESES: ENERO A DICIEMBRE DEL 2023. Valor Total mensual por 3 equipos . Agregar IVA a este valor. ORDEN DE COMPRA POR 12 MESES: ENERO A DICIEMBRE DEL 2023. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000

Total Neto	$ 5.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.026.000
TOTAL OC	$ 6.426.000