1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-2213-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-603-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 363370,63 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HEITMANN LTDA. Razón Social HEITMANN INGENIERIA Y ASESORIA LIMITADA R.U.T. 76.327.230-3 Sucursal HEITMANN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Mes MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA (REPUESTOS INCLUÍDOS)SEGUN BASES TÉCNICAS, TIEMPO DE RESPUESTA MAXIMO DOS HORAS HORARIO ATENCION 24 HRS TODOS LOS DIAS DEL AÑO. Mantención mensual preventiva y correctiva de grupos electrógenos y Tableros de Transferencia repuestos menores incluídos. Grupo Cummins 250 KVA $645.350.- Grupo Volvo 318 KVA $747.032.- Grupo Volvo 125 KVA $520.095.- $ 1.912.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912.477 $ 1.912.477

Total Neto	$ 1.912.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.371
TOTAL OC	$ 2.275.848