1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-2244-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES. ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO EN HORARIO DE 08:30 A 17:00 HRS. DESTINO : MANTENCION COTIZACION Nº1155-381-CO07 Gloria Alvarez Ch. Jefe Sección Abastecimiento Proveniente de Licitación 1155-381-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna -1 Impuesto 571,14 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SebastiánManuelPintoDíaz R.U.T. 6.414.592-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Caja torn. roscalatas 3/4" x 6 2 Caja Caja torn. roscalatas 3/4" x 6 caja roscalatas x 100 ud de 3/4 x 6 mm $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796 $ 796 31161504 Caja torn. roscalatas 1" x 6 2 Caja Caja torn. roscalatas 1" x 6 caja de roscalatas de 1" x 6mm $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010 31162506 Caja tarugos plásticos 6mm x 100und 2 Caja Caja tarugos plásticos 6mm x 100und caja tarugos fischer 6 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 3.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 571
TOTAL OC	$ 3.577