1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-2338-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MENAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-103-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago 60 días, normado en: Decreto 38 de 2005, artículo 16 letra e, Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGESA Razón Social SERVICIOS Y GESTION S A R.U.T. 76.519.210-2 Sucursal SEGESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 2000 Unidad CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLE DE SOPA CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLE DE SOPA $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 48101901 Vajillas de servicio 1000 Unidad CUCHILLOS PLASTICOS DESECHABLE CUCHILLOS PLASTICOS DESECHABLE $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740