1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-2515-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES SEPTIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-28-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5445 Usuario SIGFE Eladio Alfonso Altamirano Arteaga Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 214890 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272214 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 2600 Unidad CONECTOR CLAVE CONECTOR LIBRE DE AGUJA. PISTON AZUL. ESTERIL VENCE EN 2023. LIBRE DE LATEX Y DEHP. PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. PRODUCTO MARCA NEMO. SE ADJUNTA FICHA. FACTOR DE EMPAQUE: 200 UNIDADES POR CAJA. NF $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.000 $ 1.131.000

Total Neto	$ 1.131.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.890
TOTAL OC	$ 1.345.890