1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-254-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ENTERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-62-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 90 Unidad GLUTAMINE PLUS CAJA X 30 ENVASE SACHET MARCA FRESENIUS KABI GLUTAMINE PLUS CAJA X 30 ENVASE SACHET MARCA FRESENIUS KABI $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620