1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-2563-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 17748,79395 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS Razón Social SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS R.U.T. 53.258.730-1 Sucursal SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Máquinas de afeitar 150 Unidad máquina de afeitar desechable máquina de afeitar desechable $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.650 $ 31.650 Servilletas de papel 150 Paquete   servilletas corrientes 33 x 33 cms. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.765

Total Neto	$ 93.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.749
TOTAL OC	$ 111.164