1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-2580-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PMG JULIO/07 ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO EN HORARIO DE 08:30 A 17:00 HRS. DESTINO : MANTENCION COTIZACION Nº1155-381-CO07 Gloria Alvarez Ch. Jefe Sección Abastecimiento Proveniente de Licitación 1155-381-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna -1 Impuesto 703 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO RENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ R.U.T. 7.156.272-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 ROSCALATA 11/4 X 6 MM 5 Caja ROSCALATA 11/4 X 6 MM caja roscalatas de 1 1/4 x 6 mm $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31161504 ROSCALATA DE 10 X 2 1 Caja ROSCALATA DE 10 X 2 caja roscalatas de 2" x 10 mm. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 3.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703
TOTAL OC	$ 4.403