1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-2835-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2007 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS CONGELADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE VERDURAS CONGELADAS DESTINO ALIMENTACION SEGUN COTIZACION Nº 1155-538-CO07 factura nº 124043345 GLORIA ALVAREZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1155-538-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna -1 Impuesto 3650,2838 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Arvejas "Frutos del Maipo" 8,51 kilogramo Arvejas "Frutos del Maipo" ARVERJAS CONGELADAS $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.025 $ 6.025 50101539 Verduras congeladas 17,42 kilogramo Verduras congeladas POROTOS VERDES CONGELADOS $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.187 $ 13.187

Total Neto	$ 19.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.650
TOTAL OC	$ 22.862