1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-3072-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2011 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS DESDE 1155-260-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-260-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 11042,42 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Valdés Muñoz Razón Social LUIS ALFREDO VALDES MUNOZ R.U.T. 8.101.629-1 Sucursal Luis Valdés Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total DIENTE DE DRAGON 2 Bandeja Verduras estables sin refrigerar DIENTE DE DRAGON $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524 $ 1.524 ZAPALLO ITALIANO GRANDE 245 Unidad Verduras estables sin refrigerar ZAPALLO ITALIANO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.325 $ 45.325 LECHUGA CHILENA 22 Unidad Verduras estables sin refrigerar LECHUGA $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830 $ 5.830 ESPINACA 5 Unidad Verduras frescas ESPINACA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 Fruta fresca 80 Unidad NARANJAS   $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240 Fruta fresca 0,5 kilogramo LIMON   $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149 $ 149

Total Neto	$ 58.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.042
TOTAL OC	$ 69.160