1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-3186-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SOB. COMPRA DE BOMBILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6177 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ITALIA Razón Social ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.292.620-2 Sucursal COMERCIAL ITALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151507 Bombillas o pajillas para beber 10000 Unidad no definida BOMBILLAS DE PAPEL BOMBILLAS DE PAPEL $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600