1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-3275-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS OCTUBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-75-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 432182,17 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOB1129 Razón Social JUAN BAUTISTA ONETO BAVESTRELLO R.U.T. 5.681.725-5 Sucursal JOB1129 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Mes MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA (REPUESTOS INCLUÍDOS)SEGUN BASES TÉCNICAS, TIEMPO DE RESPUESTA MAXIMO DOS HORAS HORARIO ATENCION 24 HRS TODOS LOS DIAS DEL AÑO. MANTENIMIENTO MES OCTUBRE 2015 PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DESDE 1155-75-LP15 $ 2.274.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.274.643 $ 2.274.643

Total Neto	$ 2.274.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.182
TOTAL OC	$ 2.706.825