1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-3402-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra compra de combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 32755,05 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1   (673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673166 (673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : V ; SERVICIO POR ($ 1000) (2) ; SERVICIO POR ($ 10000) (7) ; SERVICIO POR ($ 100000) (1) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(395) $ 172.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.395 $ 172.395

Total Neto	$ 172.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.755
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 205.150