1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-3659-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003002- Otros Quimicos proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley 21053 de fecha 27.12.2017 de Presupuesto del año 2018 , capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra d , que Establece que “Las obligaciones devengadas de cada Servicio d eSalud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 183920 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOCANT LTDA. Razón Social SAEZ Y ZAMORA LTDA R.U.T. 76.694.900-2 Sucursal BIOCANT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105331 Reactores, kits o sustratos quimiofluorescentes de 4 Unidad Tornasol o Litmus 25 gr. Tornasol o Litmus 25 gr. $ 242.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968.000 $ 968.000

Total Neto	$ 968.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.920
TOTAL OC	$ 1.151.920