1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-3753-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra GGD.COMPRA CHATAS Y PATOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-50-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8047 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 1265400 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 6000 Unidad Patos Urinarios desechable Patos Urinarios desechable $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 6000 Unidad Chatas Desechables Chatas Desechables $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000

Total Neto	$ 6.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.265.400
TOTAL OC	$ 7.925.400