1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-384-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AGUA . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-79-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 3762 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA SANTIAGO QUILPUE Razón Social COMERCIALIZADORA SANTIAGO QUILPUE S A R.U.T. 76.734.480-5 Sucursal COMERCIALIZADORA SANTIAGO QUILPUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 11 Unidad Garrafón de agua purificada x 20 lts. Ver Bases Administrativas y Técnicas. AGUA PURIFICADA EN ENVASES RETORNABLES DE 20 LTS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 19.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.762
TOTAL OC	$ 23.562