1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-3866-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra BOLETIN HEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas BOLETIN HEP OCTUBRE 2007 REGULARIZACION SEGUN FACT.Nº16013 DESTINO : RR.PP COTIZACION Nº1155-2-CO07 Gloria Alvarez Ch. Jefe Sección Abastecimiento Proveniente de Licitación 1155-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna -1 Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTES GRAFICAS VALPARAISO LTDA R.U.T. 88.559.200-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141507 Servicios de diseño por serigrafía 1000 Unidad Servicios de diseño por serigrafía Se adjunta Bases Administrativas y técnicas especiales de díptico $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800