1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-4549-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-575-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 28180,8 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HEITMANN LTDA. Razón Social HEITMANN INGENIERIA Y ASESORIA LIMITADA R.U.T. 76.327.230-3 Sucursal HEITMANN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Generadores diesel 1 Unidad no definida MANTENCIÓN GRUPO ELECTROGENO MES DE NOVIEMBRE   $ 148.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.320 $ 148.320

Total Neto	$ 148.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.181
TOTAL OC	$ 176.501