1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-50-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Mensual 150 sillas por 24 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-70-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 83 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo estipulado en la Ley 21.395 de fecha 15.12.2021 de Presupuesto del año 2022, el pago se realizará dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, factura que deberá se Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 176130 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cuatro Rios Razón Social INVERSIONES CUATRO RIOS SPA R.U.T. 76.094.593-5 Sucursal Cuatro Rios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Mes Servicio de Arriendo Mensual de 150 sillas por 24 meses, según artículo N° 32 y formulario N° 5 de bases de licitación.- Cuota 01 de 24. Precio incluye despacho en la V Región, previa coordinación con el demandante. El precio de arriendo contempla el arriendo durante 24 meses. El producto se entrega armado. Cuota 01 de 24. $ 927.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.000 $ 927.000

Total Neto	$ 927.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.130
TOTAL OC	$ 1.103.130