1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-513-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2007 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS REGULARIZACION SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 000530 DESTINO : CENTRAL ALIMENTACION COTIZACION Nº 1155-84-CO07 GLORIA ALVAREZ CH. JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1155-84-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna -1 Impuesto 5000,8 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Guzmàn R.U.T. 10.464.601-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 10 Unidad Verduras frescas PIMIENTO GRANDE $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620 50101538 Verduras frescas 20 kilogramo Verduras frescas ZANAHORIA GRANDE $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 50101634 BLANCA 35 kilogramo BLANCA UVA BLANCA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50101538 Verduras frescas 31 kilogramo Verduras frescas POROTOS VERDES NATURALES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400

Total Neto	$ 26.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.001
TOTAL OC	$ 31.321