1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-552-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SOBRE DE RADIOGRAFIA 1155-36-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-36-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 37667,5 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios graficos premio ltda. Razón Social SERVICIOS GRAFICOS PREMIO LIMITADA R.U.T. 76.020.121-9 Sucursal servicios graficos premio ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1200 Unidad SOBRE 37x37 papel kraf,con logo,pestaña,impreso por un solo lado, tinta negra SOBRE 37x37 papel kraf,con logo,pestaña,impreso por un solo lado, tinta negra $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200 44121505 Sobres especiales 2050 Unidad SOBRE 37x45 papel kraf,con logo.pestaña, impreso por un solo lado,tinta negra SOBRE 37x45 papel kraf,con logo.pestaña, impreso por un solo lado,tinta negra $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.050 $ 125.050

Total Neto	$ 198.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.668
TOTAL OC	$ 235.918