1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-557-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MENAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-103-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago 60 días, normado en: Decreto 38 de 2005, artículo 16 letra e, hospital auto gestionado. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 35055 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGESA Razón Social SERVICIOS Y GESTION S A R.U.T. 76.519.210-2 Sucursal SEGESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1000 Unidad Bandeja rectangular de plumavit doble compartimiento con tapa Bandeja rectangular de plumavit doble compartimiento con tapa $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 52151507 Bombillas o pajillas para beber 30 Paquete bombillas flexibles x 100 ud. bombillas flexibles x 100 ud. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 184.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.055
TOTAL OC	$ 219.555