1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-713-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2024 Nombre de la Orden de Compra EVS TEST REPORTADO VHS Feb/abr 1155-53-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-53-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2501 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 405139,28 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sysmex Chile Spa Razón Social SYSMEX CHILE SPA R.U.T. 76.377.486-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sysmex Chile Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104120 Tubos de tasa de sedimentación 5278 Unidad EXAMEN VHS Equipo TEST1, marca ALIFAX, insumos incluidos: Controles, Tarjetas, papel, Tubos de lavado $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.132.312 $ 2.132.312

Total Neto	$ 2.132.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.139
TOTAL OC	$ 2.537.451