1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-75-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de agua enero 2008 destino central de alimentación según factura Nº 121175 Gloria Alvarez Jefe Abasteccimiento Proveniente de Licitación 1155-1051-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna -1 Impuesto 1596,6365 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VINA DEL MAR LIMITADA R.U.T. 77.013.670-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 5 Unidad Agua Agua purificada frío-caliente en garrafón de 20 litros. Se adjuntan bases $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.403

Total Neto	$ 8.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.597
TOTAL OC	$ 10.000