1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-950-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155-17-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 3480,8 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO EVENTO Razón Social ROSARIO DE LAS MERCEDES SOTO MUNOZ R.U.T. 8.117.450-4 Sucursal TODO EVENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 2 Cono HILO BLANCO 100% POLYESTER 40/2 5000 YARDAS HILO BLANCO 100% POLYESTER 40/2 5000 YARDAS $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560 11151703 Hilo de poliéster 2 Cono HILO VERDE 100% POLYESTER 40/2 5000 YARDAS HILO VERDE 100% POLYESTER 40/2 5000 YARDAS $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 15 Metro Lineal OZNABURGO 80CM. ANCHO OZNABURGO 80CM. ANCHO $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200

Total Neto	$ 18.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.481
TOTAL OC	$ 21.801