1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155683-151-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro desde 2573-11-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2573-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VIII Región - Provincial Ñuble Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Claudio Arrau N° 738 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 184 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO Comuna Chillán Impuesto 74451,31 Dirección de Envío de la Factura CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL FORESTAL Razón Social HERALDO ENRIQUE CONTRERAS PINO R.U.T. 12.551.236-4 Sucursal EL FORESTAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE MOTOR DE MOTOSIERRA MARCA STHIL MODELO 361 NRO DE SERIE 175279479 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°13701 $ 391.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.849 $ 391.849

Total Neto	$ 391.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.451
TOTAL OC	$ 466.300