1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155683-178-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-9-LE21 Depto. DEPRIF ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155683-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 218 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Maipón N°483 Comuna Chillán Impuesto 1471480,08 Dirección de Envío de la Factura Maipón N°483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HR CONSTRUCTORA SPA Razón Social HR CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 76.954.288-4 Sucursal HR CONSTRUCTORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad SE requiere realizar servicios de reparacion y mantencion a infraestructura existente en Base Brigada Quillon, segun bases y especificaciones tecnicas adjuntas.- Valor neto $ 7.744.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.744.632 $ 7.744.632

Total Neto	$ 7.744.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.471.480
TOTAL OC	$ 9.216.112