1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155683-268-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1155683-129-COT21 Compra de Tres Extintores Certificados depto PEE Conaf región de Ñuble.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 359 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Maipón N°483 Comuna Chillán Impuesto 22991,52 Dirección de Envío de la Factura Maipón N°483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRACOM Razón Social TRACOM COMERCIAL LTDA R.U.T. 76.430.700-3 Sucursal TRACOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad EXTINTORES POLIVALENTES ABC, POLVO QUÍMICO SECO DE 10 KG. C/U CERTIFICADOS, CON SUS SELLOS CORRESPONDIENTES. SE DEBE ADJUNTAR A ESTA COTIZACIÓN LA CERTIFICACIÓN TANTO DE LA EMPRESA COMO DE LOS EXTINTORES EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL DS 44   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008

Total Neto	$ 121.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.992
TOTAL OC	$ 144.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto