1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155683-424-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO POR ACTIVIDADES DE PREPARACION DE SUELO (RAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155683-35-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 701 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Panamericana Norte N°3430 Comuna Chillán Impuesto 109045,37 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte N°3430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ANTONIO FRANCO VILLAGRAN Razón Social JUAN ANTONIO FRANCO VILLAGRÁN R.U.T. 10.117.159-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ANTONIO FRANCO VILLAGRAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151508 Servicios de asistencia forestal 1 Unidad no definida DIFERENCIA DE PAGO POR ACTIVIDADES DE PREPARACION DE SUELO LINEA N°1 PREPARACION DE SUELO $ 573.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.923 $ 573.923

Total Neto	$ 573.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.045
TOTAL OC	$ 682.968