1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155683-55-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-10-LQ23, Arriendo de Camionetas 3 dias DCEBX (ASG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155683-10-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Panamericana Norte 3430, Chillán Comuna Chillán Impuesto 254657 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte 3430, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEMANS Razón Social LEMANS SPA R.U.T. 77.448.344-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEMANS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 13 Día Arriendo de 3 camionetas 13 días mes de Enero 2025 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. Arriendo de 3 camionetas 13 días mes de Enero 2025 para Depto. DCEBX Ñuble Prog. Reconstrucción. $ 103.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.300 $ 1.340.300

Total Neto	$ 1.340.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.657
TOTAL OC	$ 1.594.957