1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155683-56-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Camioneta DPFS-76 Depto. DEFOR Ñuble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1155683-18-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 74 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Maipón N°483 Comuna Chillán Impuesto 97424,97 Dirección de Envío de la Factura Maipón N°483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodafreno limitada Razón Social RODAFRENO LIMITADA R.U.T. 77.163.760-4 Sucursal rodafreno limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad REPARACIÓN ENCUADRE PARACHOQUE, MOLDURA, CAMBIO ACEITE PATENTE DPFS-76 SEGÚN PRESUPUESTO 500623 REPARACIÓN ENCUADRE PARACHOQUE, MOLDURA, CAMBIO ACEITE PATENTE DPFS-76 SEGÚN PRESUPUESTO 500623 $ 512.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.763 $ 512.763

Total Neto	$ 512.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.425
TOTAL OC	$ 610.188